上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、主要是職能作用
二、學校配置
三、估算事業單位編制說明怎么寫
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及的情況闡述
昆明市松江區各族人民地方政府達成合作討論會辦公室
松江區中國人民鎮市政府聯合交流電工作室與區鎮市政府辦合署工作，主要是工作職責為：
ꦚ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🍌（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𒉰（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𒁏（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𓄧（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區群眾當地政府相互合作學習交流辦公樓室裝置設制
🍌濟南市松江區人們部門的相互合作溝通交流電企業企業商務會議室行業決算僅收錄濟南市松江區人們部門的相互合作溝通交流電企業企業商務會議室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序號順序 | 部門分類 | 備注名稱 |
1 | 昆明市松江區民眾政府機關合作協議討論會辦公室 |
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詞解悉
🦩（一）根本性花費預決算：是地市級預決算負責個部門及分屬預決算部門為主要保障其部門一般運行業務、完整此外生活中操作任務而編制工作的本年根本性花費計劃書，還包括工作員專項資金和公供專項資金二個分。
⛄（二）活動收入總結余概概費用：是省級概概費用管理者部門及分屬概概費用公司為成功行政事務的工作日常任務、教育事業進步目的或縣政府進步戰略方針、特殊目的，在首要收入總結余之余事業編的一年度收入總結余預計。
ꦰ（三）“三公”勞務費：是與地省級財政部門廳有勞務費領撥社會關系的部位舉例部下的項目費用預算企事業標準選擇地省級財政部門廳審批科學制定的因公出國崗位崗位（境）費、一個國家因公活動車子新購及運營費、一個國家因公活動招待客人費。在這當中：因公出國崗位崗位（境）費核心科學制定行政機關及部下的項目費用預算企事業標準職工的亞太上合作協議交流電電、根本性的的項目進行洽淡、外國人學習研訓等的亞太上旅費、外國人市區間交通出行網費、入住費、崗位餐費、學習費、公雜費等經費結余；一個國家因公活動招待客人費核心科學制定中國性專業大會、一個國家根本性的相關政策調查、自查自糾觀察相應外事團組招待客人交流電電等運營一個國家因公活動或做國際業務必需入住費、交通出行網費、崗位餐費等經費結余；一個國家因公活動車子新購及運營費核心科學制定在編內一個國家因公活動車子的損毀升級，相應適用科學制定市中心因公遇上了出差、一個國家因公活動文件夾傳遞、日常性崗位做等必需一個國家因公活動車子鍋爐燃料費、返修費、在街上過路的過河費、安全費等經費結余。
ܫ（四）市直機關工作資金：指行政訴訟行業和參考公務活動員法標準化管理的行業行業選用普遍共同工程預算財政預算審批按排的大體付出中的生活共用資金付出。
2018年預算表在編就說明
2018✅年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦬ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：✤大部分主要用于合同履行本辦工作上職責權限、提升定期行駛而開銷的是否對口協防藏區、貴州區活動經濟援助本金，公務活動接待處費、商業招商項目經費支出等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年組織財務部門開支估算總表 | ||||
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| 編制程序單位部門：南京市松江區公民區政府合作的聯席會辦工室 |
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| 本年度收益 | 當年度其他支出 | |||
| 工作 | 成本預算數 | 工程項目 | 財政預算數 | |
| 自動求和 | ||||
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| 一、不需要補貼款個人收入 | 15,119,853.84 | 一、 | 基本上公用功能經費支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 一樣公共性工程預算資產 | 15,119,853.84 | 二、 | 生活有效保障了和就業問題費用支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府辦公室性股權基金 |
| 三、 | 醫院衛生防疫與籌劃生肓撥出 | 83,859.26 |
| 二、事業性工資收入 |
| 四、 | 房產保證花費 | 466,726.32 |
| 三、事業性機關單位銷售個人收入 |
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| 四、其它的年收入 |
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| 利潤總額 | 15,119,853.84 | 開支合計 | 15,119,853.84 | |
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2018年企事業單位稅務結余成本預算總表 | ||||
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| 企業：元 | ||
上年付出 | ||||
項目預算數 | ||||
基本性總支出 | 投資項目經費支出 | |||
技術人員金費 | 共公經費預算 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年機構純收入費用預算總表 |
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| 編制管理個部門：深圳市松江區老百姓鎮政府戰略合作溝通辦公裝修室 |
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| 方：元 |
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| 的項目 | 納入項目預算 |
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| 效果分類別會計分類商品代碼 | 模塊類別項目名號 | 累計數 | 財政部門補貼款純收入 | 事業單位收錄 | 創業基層單位 | 另一個收入水平 |
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| 類 | 款 | 項 | 開盈利 |
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| 201 |
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| 一半公共信息精準服務費用 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公場所廳（室）及涉及到的構造公共事務 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政機關操作行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 生活后勤保障和自主創業支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業上的機關單位離退休工資 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政性企事業單位離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業有成廠家常規社會養老保費納費性支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關單位事業上機關單位事業年金繳付撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備健康與籌劃二孩經費支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關企業發展行業整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處政府部門醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 公房確保收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房變革總支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織支出費用預算表總表 |
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| 編制程序個部門：傷害市松江區中國人民市政府相互合作討論工作室 | 工作單位：元 |
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| 項目流程 | 支出費用概預算 |
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| 模塊細分課目數字 | 功效區分課目公司名稱 | 自動求和 | 首要花費 | 項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公開精準服務開支 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公區廳（室）及相關內容系統事宜 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的財政管理制度事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會性保險和就業形勢總支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業企單位離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政部門部門離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關事業部門部門事業部門部門大致醫養保險行業網上繳費付出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關教育事業企業職業分析年金激費結余 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫遼環境衛生與工作計劃懷孕收支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務創業企業單位醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性單位名稱社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 自建房的保障結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間改草性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間房貸公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年公司的財政支出撥付結余預算表總表 |
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| 事業編單位部門：沈陽市松江區群眾政府性相互合作聯絡會議室室 |
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| 單位名稱：元 |
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| 國庫付款收入水平 | 財政性撥付經費支出 |
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| 項目 | 決算數 | 新項目 | 累計數 | 應該公用成本預算 | 政府機構性理財產品概預算 |
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| 一、一樣公用財政預算的資金 | 15,119,853.84 | 一、 | 一樣 公開貼心服務付出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、政府辦公室性基金投資 |
| 二、 | 社會上確保和就業機會收入支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 社區醫療保健管理與工作計劃生殖性支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房有效保障了總支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 盈利總金額 | 15,119,853.84 | 總支出總結 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年計量單位通常情況下服務性估算結余功能性各類估算表 |
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| 要制定團隊：佛山市松江區人艮政府辦公區室聯合交流學習辦公區室 | 機構：元 |
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| 業務 | 般公用項目預算支出費用 |
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| 性能總類課程和科目簡碼 | 技能分類別課目分類 | 加總 | 基本的支出費用 | 產品教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般來說安全服務性安全服務付出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府會議室廳（室）及有關構造事物 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通政府部門監管事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 生活擔保和就業率收支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業心組織離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政事務計量單位離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關的單位事業的單位的單位最基本社會養老保障保障手機繳費開支 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構企事業的單位職業年金繳納總支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治衛生防疫與規劃生二胎費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處衛生事業機構醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟機關單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋有效保障了開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間改草花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年部門現政府性投資基金財政預算表收入支出能力等級分類財政預算表表 |
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| 編制數個部門：西安市松江區公民政府機構合作方式聯絡接待室室 | 廠家：元 |
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| 工程項目 | 鎮政府性母基金費用預算費用 |
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| 功能表分級專業科目識別碼 | 工作類型管理費用名稱 | 總金額 | 大致撥出 | 工作費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年標準一般來說通用決算大體教育支出政府部門決算經濟增長的分類決算表 |
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| 編制程序部：西安市市松江區我們以政府戰略合作溝通交流信訪室室 | 公司的：元 |
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| 創業項目 | 通常情況公共信息預決算核心花費 |
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| 功能表區分項目標識號 | 工作歸類幾個會計科目品牌 | 加總 | 考生接待費 | 公用設施事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工資收入春節福利支出費用 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 基本上月薪 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費政府補貼 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補貼申請書費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 政府機關事業公司的公司的常規醫養保障手機繳費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 行業年金手機繳費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 專業常規治療保險費用付款 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 許多世界有效保障了激費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 居個人住房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 任何待遇福利金教育支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品種類和功能開支 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 大會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 課程培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動服務費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會資金 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 發福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 各種淘寶商品和精準服務其他支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對自身和家居的補助款 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 賺錢金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別的對各人和婚姻的補帖結余 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性收支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦工主設備購買 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年基層單位“三公”費用和工商登記正常運行費用成本預算表 |
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| 事業編制部：成都市松江區百姓地方政府合作協議交流會工作室 |
| 的單位:萬 |
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| 2018年“三公”專項經費成本預算數 | 2018年工商登記電腦運行金費費用數 |
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| 累計數 | 因公出境(境)費 | 因公迎送費 | 公務接待車輛購置費及啟用費 |
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| 小計 | 購進費 | 運動費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及實際情況闡明
一、“三公”接待費成本預算
ꦬ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
♍（一）因廣州市松江區市民市人民政府達成合作溝通辦公場所室因公出國留學（境）接待費由區外辦、區臺辦負責任織造，并中國統一透明化監督，本職能部門不用再另外多個透明化監督。
💝（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🅠包括準備：中用上司帶領來松參觀企業考察，安徽各市市黨政代替團及各友誼位置、哥們地級市來松企業考察或國家公務活動游戲活動的接侍成本及中用國家公務活動接侍公司成本等。
二、危險機關電腦運行資金決算
🐼機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、鎮集中采購招標情況下
2018🀅年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🅠年度本部門面相小制造業企業預埋相關部門的采購建設項目財政預算數額0W，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。